揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2018年部門預(yù)算公開及情況說明

揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校（補(bǔ)充公開）

2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)基本情況說明

一、廣東省揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校基本情況

1、揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1998年，隸屬揭陽市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，由揭陽市教育局直接管理，是一所全日制公辦綜合性普通中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制三年，辦學(xué)規(guī)模5000人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:

學(xué)校內(nèi)設(shè)部門7個(gè):辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、總務(wù)科、實(shí)訓(xùn)中心、招生就業(yè)科，藝術(shù)中心。

　 3、人員構(gòu)成情況

（1）、列入2018年部門預(yù)算編制232名，截止2017年12月31日實(shí)有在職人數(shù)211人，其中：五級(jí)職員(正處級(jí))1人，六級(jí)職員(副處級(jí))1名，八級(jí)職員(副科級(jí))1人，九級(jí)職員(科員)2人，十級(jí)職員(辦事員)4人，專業(yè)技術(shù)七級(jí)19人，專業(yè)技術(shù)十級(jí)79人，專業(yè)技術(shù)十二級(jí)85人，專業(yè)技術(shù)十三級(jí)4人，技術(shù)工三級(jí)(高級(jí)工)1人，技術(shù)工五級(jí)(初級(jí)工)1人，普通工人7人，新參加工作6人。

（2）、財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有離退休人員8名。

4、我校為市級(jí)直屬一級(jí)預(yù)算單位，沒有下屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，預(yù)決算不用進(jìn)行匯總。

二、2018年收入預(yù)算說明

1、2018年收入預(yù)算2410.77萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款2120.45萬元;事業(yè)收入290.32萬元

2、2018年我校招收中職學(xué)生享受國(guó)家免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金額3500元/生/年，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助配套資金相應(yīng)增加，相應(yīng)的向?qū)W生收取學(xué)費(fèi)的事業(yè)收入減少。

三、2018年支出預(yù)算說明

1、2018年支出預(yù)算2410.77萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款支出2120.45萬元；預(yù)算外資金支出290.32萬元。

2、2018年我校在校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校教師實(shí)有人數(shù)從2017年203人增加到211人，從教學(xué)管理、設(shè)備投入及師資建設(shè)等都將進(jìn)一步投入，導(dǎo)致支出增加。

四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總數(shù)1.5萬元，其中因公出國(guó)（境）支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元；本年度在市本級(jí)財(cái)政撥款中不安排公務(wù)接待，所以本表中公務(wù)接待費(fèi)支出為0萬元。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)： 2018年我校公務(wù)用車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

公務(wù)接待費(fèi)具體開支內(nèi)容包括：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括省級(jí)及市級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)交流接待等。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排548.7萬元，比上年減少25.49萬元，節(jié)約4.43%，原因是我校認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要開支。其中：，辦公費(fèi)82.13萬元，印刷費(fèi)9萬元，郵電費(fèi)16萬元，差旅費(fèi)37萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，日常維修費(fèi)93萬元，物業(yè)管理費(fèi)費(fèi)20萬元，辦公用房水電費(fèi)128萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元等。

六、政府采購(gòu)說明

本年度沒有從市級(jí)財(cái)政撥款及專戶返撥中安排政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2017年12月31日，我校（一）固定資產(chǎn)118688955.34元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物64004423.54元，通用設(shè)備21262382.42元，專用設(shè)備27869250.1元，文物和陳列品6417元，圖書、檔案722151.72元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物4824330.56元。

（二）在建工程為15544091.54元，其中：運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1901297元，新建學(xué)生宿舍樓13642794.54元，

八、預(yù)算績(jī)效情況

學(xué)校根據(jù)社會(huì)和市場(chǎng)的需求，在鞏固原有會(huì)計(jì)電算化、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、數(shù)控等18個(gè)專業(yè)基礎(chǔ)上，近年來新設(shè)立了航空服務(wù)、平面設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)漫制作、電子商務(wù)、物流等專業(yè)，繼續(xù)辦好及擴(kuò)大與揭陽學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)的“五年一貫制”大專教育，與省大專院校及揭陽學(xué)院聯(lián)合開辦成人大專函授教育， 2018年將與廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、揭陽學(xué)院擴(kuò)大開辦“三-二分段”大專連讀新辦學(xué)模式。學(xué)校知名度日益提升，學(xué)生就業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面，社會(huì)評(píng)價(jià)越來越好，取得較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

九、名詞解釋

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

我校在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)常參加各項(xiàng)活動(dòng)、演出、比賽及招生宣傳等等，必須經(jīng)常接送教師、學(xué)生，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也較多。

揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校

2018年8月9日

附件下載：

五、一般公共預(yù)算支出情況表(功能分類)

六、一般公共預(yù)算支出情況表(經(jīng)濟(jì)分類)

七、項(xiàng)目支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金支出情況表(功能分類)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表