| 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年部門決算公開(回頭看) | ||
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發(fā)布部門: 總務(wù)科 信息類別: 校務(wù)公開 發(fā)布時(shí)間: 2018/4/8 瀏覽次數(shù)：42829 信息中心 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年預(yù)算單位部門決算公開 目 錄 第一部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校概況 一、 部門職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校概況 （一）部門主要職責(zé) 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1998年，隸屬揭陽市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，由揭陽市教育局直接管理，是一所全日制公辦綜合性普通中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制三年，辦學(xué)規(guī)模5000人。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家教育方針和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)校教育質(zhì)量；為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展事業(yè)培養(yǎng)各類合格中等專業(yè)人才；根據(jù)省高教廳的有關(guān)規(guī)定與要求，結(jié)合本市的具體情況組織實(shí)施好教育教學(xué)活動(dòng)，對(duì)受教育者進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者頒發(fā)中等專業(yè)畢業(yè)證書；聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處分；管好、用好學(xué)校的設(shè)施及經(jīng)費(fèi)；遵守國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用及公開收費(fèi)項(xiàng)目；保障教職工參與民主管理和監(jiān)督；按有關(guān)規(guī)定保障教師的工資、福利待遇；對(duì)教師進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍的建設(shè)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 學(xué)校內(nèi)設(shè)部門6個(gè):辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、總務(wù)科、實(shí)訓(xùn)中心、招生就業(yè)科。 第二部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年部門決算表 第三部分 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下： （一）年度收入總體情況 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校年度總收入3863.66萬元，其中本年收入3863.66萬元。具體情況如下： 1．財(cái)政撥款收入3119.63萬元，比上年決算數(shù)增加1211.11萬元，增長63.4%。主要原因：一是本年度招生人數(shù)增加，二是免學(xué)補(bǔ)助資金由2500元/生/年增加到3500元/生/年。 2．上級(jí)補(bǔ)助收入1.26萬元，比上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長25%。 3．事業(yè)收入742.31萬元，比上年決算數(shù)減少227.32萬元，下降23 %。主要原因：一是實(shí)行免學(xué)費(fèi)政策，減少向?qū)W生收取學(xué)費(fèi)。 4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。 5．其他收入0.46萬元，比上年決算數(shù)增加0.23萬元，增長100 %,主要是利息收入增加。 （二）年度支出總體情況 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年度總支出3841.92萬元，其中本年支出3841.92萬元。具體情況如下： 教育（類）支出3841.92萬元，主要支出項(xiàng)目有中專教育支出，比上年決算數(shù)增加1211.11萬元，增長63.4%，主要原因是退役士兵培訓(xùn)增加收支管理，二是支付學(xué)校學(xué)生宿舍樓，實(shí)訓(xùn)樓工程款，三是教職員工增資。 二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 （一）2015年度財(cái)政撥款收入說明 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3119.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3119.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2099.71萬元，增長206 %；主要原因一是招生人數(shù)增加，二是名學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，撥來實(shí)訓(xùn)設(shè)備款項(xiàng)。 （二）2015年度財(cái)政撥款支出說明 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3119.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3119.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2099.71萬元，增長206%；主要原因一是在校學(xué)生增加，相應(yīng)增加住宿學(xué)生用電、用水等費(fèi)用，二是教師工資提高，三是支付實(shí)訓(xùn)設(shè)備款等。 分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）中職教育（款）2015年度財(cái)政撥款收入3119.63萬元，，財(cái)政撥款支出3119.63萬元主要用于中職教育教學(xué)運(yùn)行等各項(xiàng)支出。 …… 三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。要校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出338.45萬元，其中：商品和服務(wù)支出320.44萬元，其它資本性支出18.01萬元。 （二）政府采購支出情況說明 2015年本部門政府采購支出總額1548.88萬元，其中：政府采購貨物支出472.55萬元、政府采購工程支出1076.33萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。 （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 2015年決算收入3863.65萬元，年初預(yù)算2127.92萬元（決算比預(yù)算增加了1735.73萬元），主要原因是省撥入退役士兵培訓(xùn)費(fèi)249.9萬元及各專項(xiàng)資金1485.83萬元。 2015年決算支出3841.92萬元，年初預(yù)算數(shù)年為2127.92萬元（決算比預(yù)算增加了1714萬元），主要原因是增加退役士兵培訓(xùn)費(fèi)，學(xué)生宿舍建設(shè)及學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置費(fèi)。 第四部分 名詞解釋 為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
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