揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校2016年部門預(yù)算公開(回頭看)

2016年揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校部門預(yù)算

第一部分揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校概況

（一）部門主要職責(zé)

揭陽(yáng)市綜合中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1998年，隸屬揭陽(yáng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，由揭陽(yáng)市教育局直接管理，是一所全日制公辦綜合性普通中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制三年，辦學(xué)規(guī)模5000人。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)校教育質(zhì)量；為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展事業(yè)培養(yǎng)各類合格中等專業(yè)人才；根據(jù)省高教廳的有關(guān)規(guī)定與要求，結(jié)合本市的具體情況組織實(shí)施好教育教學(xué)活動(dòng)，對(duì)受教育者進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者頒發(fā)中等專業(yè)畢業(yè)證書；聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處分；管好、用好學(xué)校的設(shè)施及經(jīng)費(fèi)；遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用及公開收費(fèi)項(xiàng)目；保障教職工參與民主管理和監(jiān)督；按有關(guān)規(guī)定保障教師的工資、福利待遇；對(duì)教師進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍的建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)部門6個(gè):辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、總務(wù)科、實(shí)訓(xùn)中心、招生就業(yè)科。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算1938.12萬(wàn)元，比上年減少189.80萬(wàn)元，下降8.91%；支出預(yù)算1938.12萬(wàn)元，比上年減少189.80萬(wàn)元，下降8.91%，主要原因是計(jì)劃本年工程款在2017年度支付。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是增加了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年增加/減少1.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排684.24萬(wàn)元。其中：，辦公費(fèi)80萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)14萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，，日常維修費(fèi)52萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)270.64，辦公用房水電費(fèi)105萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排250萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算250萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，我校固定資產(chǎn)為5459.47萬(wàn)元，其中：房屋建筑物1420.81萬(wàn)元，通用設(shè)備1659.45萬(wàn)元，專用設(shè)備1975.64，其他資產(chǎn)403.57萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況如下。

明確預(yù)算績(jī)效管理信息公開范圍、公開內(nèi)容、公開時(shí)間及方式、公開平臺(tái)，高度重視并落實(shí)專人負(fù)責(zé)相關(guān)資料整理、審核、公開等工作，并做好相關(guān)內(nèi)容的解釋說明，主動(dòng)接受社會(huì)各界的質(zhì)詢和監(jiān)督，確保公開工作透明化，對(duì)公開信息數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2016年部門預(yù)算表