| 2016年市綜合中專部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)基本情況 | ||
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發(fā)布部門: 總務(wù)科 信息類別: 校務(wù)公開 發(fā)布時(shí)間: 2017/10/18 瀏覽次數(shù)：41895 信息中心 2016年廣東省揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校 部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)基本情況說明 一、廣東省揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校基本情況 1、部門職責(zé) 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1998年，隸屬揭陽市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，由揭陽市教育局直接管理，是一所全日制公辦綜合性普通中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制三年，辦學(xué)規(guī)模5000人。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家教育方針和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證學(xué)校教育質(zhì)量；為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展事業(yè)培養(yǎng)各類合格中等專業(yè)人才；根據(jù)省高教廳的有關(guān)規(guī)定與要求，結(jié)合本市的具體情況組織實(shí)施好教育教學(xué)活動(dòng)，對(duì)受教育者進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者頒發(fā)中等專業(yè)畢業(yè)證書；聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處分；管好、用好學(xué)校的設(shè)施及經(jīng)費(fèi)；遵守國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用及公開收費(fèi)項(xiàng)目；保障教職工參與民主管理和監(jiān)督；按有關(guān)規(guī)定保障教師的工資、福利待遇；對(duì)教師進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍的建設(shè)。 學(xué)校內(nèi)設(shè)部門7個(gè):辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、總務(wù)科、實(shí)訓(xùn)中心、招生就業(yè)科，藝術(shù)教育中心。 2、人員構(gòu)成情況 揭陽市編辦核定人員編制232名，截止 二、2016年收入決算說明 1、2016年收入決算3984.59萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款3689.36萬元;事業(yè)收入295.23萬元 2、2016年我校招收中職學(xué)生享受國家免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金額由原來的3000元/生/年提高到3500元/生/年及在校學(xué)生人數(shù)進(jìn)一步增加，所以市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助配套資金相應(yīng)增加，相應(yīng)的向?qū)W生收取學(xué)費(fèi)的事業(yè)收入減少。 三、2016年支出決算說明 1、2016年支出決算3972.92萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款支出3689.36萬元；財(cái)政專戶管理資金支出283.56萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2481.50萬元，占支出總額的62.40%，其中：工資福利（含離退休人員）1577.91萬元；商品和服務(wù)支出775.65萬元；其它資本性支出127.94萬元。項(xiàng)目支出1491.42萬元，占37.60%，主要支出為學(xué)生助學(xué)金，退役士兵培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)樓實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置等。 2、2016年我校在校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校教師實(shí)有人數(shù)從2016年初172人增加到207人（藝術(shù)學(xué)校合并及南校區(qū)教師調(diào)入），從教學(xué)管理、設(shè)備投入及師資建設(shè)等都將進(jìn)一步投入，導(dǎo)致支出增加。 四、預(yù)算執(zhí)行情況分析 2016年決算收入3984.59萬元，年初預(yù)算數(shù)為1938.12萬元（決算比預(yù)算增加了2046.42萬元），主要原因是省撥入退役士兵培訓(xùn)費(fèi)334.60萬元、學(xué)生助學(xué)金50萬元，學(xué)生宿舍建設(shè)資金675萬元，各項(xiàng)專項(xiàng)資金及人員實(shí)有編制增加的人員工資福利支出等。 2016年決算支出3972.92萬元，年初預(yù)算數(shù)為1938.12萬元（決算比預(yù)算增加了2034.80萬元），主要原因是增加退役士兵培訓(xùn)費(fèi)，學(xué)生宿舍樓建設(shè)，學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置及人員增加等。 五、政府采購情況說明 2016年我校政府采購均為政府采購貨物支出，具體采購項(xiàng)目是機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心，校園安防監(jiān)控設(shè)備及配套，新宿舍樓太陽能熱水系統(tǒng)，教師宿舍空調(diào)，計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室，軍訓(xùn)服裝，教材，新學(xué)生宿舍雙層鐵床，教室電教平臺(tái)，平面設(shè)計(jì)影視后期處理專業(yè)實(shí)訓(xùn)室等。 六、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總數(shù)7.5萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總數(shù)8.96萬元，分別為： 1、因公出國（境）支出為0 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.46萬元。其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.46萬元，2016年我校公務(wù)用車保有量3輛，平均每輛車支出2.82萬元，年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，增加0.96萬元。主要原因是2016年承接市委市政府及教育局安排的學(xué)生參加各項(xiàng)活動(dòng)較多接送學(xué)生及往各縣區(qū)進(jìn)行招生宣傳，學(xué)生就業(yè)往廣州、深圳等地聯(lián)系就業(yè)單位所致。 公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，開支內(nèi)容包括：按規(guī)定開支各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括省級(jí)及市級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)交流接待共170人次。比年初預(yù)算增加0.5萬元，主要原因是兄弟單位到校聯(lián)系合作辦學(xué)情況。 附名詞解析： 一般公共財(cái)政預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 一般公共財(cái)政預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。 一般公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。 一般公共財(cái)政預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。 政府性基金預(yù)算是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。 “三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。 揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校 2017年10月17日 |
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